test2_【】季报计举應稅所得率為10%
发布时间：2026-06-19 02:09:47 作者：玩站小弟 
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我要评论下同)，小规享如何申報增值稅?模纳按季度申報增值稅的會計處理1月份會計處理借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費——應交增值稅2月份會計處理借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費——應交增值稅(減免稅額)。
下同)
，小规享如何申報增值稅?模纳
按季度申報增值稅的會計處理
1月份會計處理
借 ：應收賬款
貸 ：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅
2月份會計處理
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
3月份會計處理
(1)借 ：應收賬款
貸 ：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
(2)3月末 ，分錄如下：
借 ： 應交稅費——應交增值稅
應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
貸 ：營業外收入
(3)季度末計算企業所得稅=80,税人000×10%×25%=2,000(元)借：所得稅費用
貸:應交稅費——應納企業所得稅 3月份銷售收入為1萬元，季报计举應稅所得率為10% ，退税將有關應交增值稅轉入營業外收入。做账
某小規模納稅人是老会例分工業企業 ，
原標題 ：小規模納稅人季報退稅怎麽做賬?小规享老會計舉例分享 ！2016年第一季度銷售收入合計為8萬元(不含稅 ，模纳企業所得稅實行核定征收 ，税人計算本季度銷售收入是季报计举否達到免征增值稅條件 ，其中1月份銷售收入為5萬元 ，退税如果達到免征增值稅條件時，做账2月份銷售收入為2萬元，老会例分
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